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2020年度江苏体彩海洋与渔业局部门预算公开

发布时间:2020-01-21 17:36     点击数:     字体:       默认
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2020年度

 

江苏体彩海洋与渔业局部门预算


 

 

 

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2020年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 2020度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

        


 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

江苏体彩海洋与渔业局部门的主要职责是:

一、促进渔业经济健康发展。

二、做好渔业安全生产工作。

三、推进水产科技服务。

四、加大渔政渔港监督力度。

五、序时推进渔港建设工作。

六、落实强渔惠渔政策。

七、优化行政审批制度改革。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,江苏体彩海洋与渔业局部门包括1个机关行政处(科)室及3个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

江苏体彩海洋与渔业局

财政核拨

43

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2019年,江苏体彩海洋与渔业局主要任务是:一、推进现代渔业发展;二、全力以赴进一步规范渔业综合管理;三、保障民生,切实维护渔民群众切身利益;四、优化服务,职能转变成效不断显现。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)狠抓水产品质量安全,加强水产养殖技术服务

(二)保障主要项目用海,强化海上养殖综合整治,加强渔政行政执法,加大清海力度

(三)扎实推进渔港建设工作,狠抓渔业安全生产,落实渔工渔船保险及燃油补助工作。

 

第二部分 2020年度部门预算表

 

一、收支预算总表

2020年度收支预算总表

 

 

 

单位:万元

   

   

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

653.69

一、基本支出

408.89

二、基金预算财政拨款

 

     人员支出

381.27

三、财政专户拨款

 

     对个人和家庭补助支出

6.47

四、单位其他收入

 

     公用支出

21.15

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

244.80

收入合计

 

支出合计

653.69

 

 

 

 

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

503001

江苏体彩海洋与渔业局

653.69

653.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

 

 

 

 

 

 

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

 
 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

503001

江苏体彩海洋与渔业局

2101101

行政单位医疗

 

9.77

 

 

 

9.77

9.77

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

 

4.29

 

 

 

4.29

4.29

 

 

 

 

 

 

 

2130101

行政运行

 

176.61

 

12.96

 

189.57

189.57

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

26.41

 

 

 

26.41

26.41

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

 

7.39

 

 

 

7.39

7.39

 

 

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

 

158.6

 

8.19

 

166.79

166.79

 

 

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

 

 

 

 

244.8

244.8

244.8

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

 

3.47

 

 

 

3.47

3.47

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

 

1.2

 

 

 

1.2

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总表

2020年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

   

 

   

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

653.69

一、基本支出

408.89

二、基金预算财政拨款

 

    人员支出

381.27

 

 

    对个人和家庭补助支出

6.47

 

 

    公用支出

21.15

 

 

二、项目支出

244.80

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

 

支出合计

653.69

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

2101101

行政单位医疗

9.77

9.77

 

2101103

公务员医疗补助

4.29

4.29

 

2130101

行政运行

189.57

189.57

 

2210201

住房公积金

26.41

26.41

 

2101102

事业单位医疗

7.39

7.39

 

2130104

事业运行

166.79

166.79

 

2130199

其他农业支出

244.8

 

244.8

2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.47

3.47

 

2080502

事业单位离退休

1.2

1.2

 

 

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

        

653.69

301

工资福利支出

381.27

302

商品和服务支出

21.15

303

对个人和家庭的补助

6.47

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

244.8

 

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目 编码

科目名称

预算数

        

653.69

301

工资福利支出

381.27

30101

基本工资

124.79

30102

津贴补贴

9.04

30103

奖金

5.61

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

34.79

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

35.21

30109

职业年金缴费

 

30110

职工基本医疗保险缴费

17.16

30111

公务员医疗补助缴费

4.29

30112

其他社会保障缴费

1.17

30113

住房公积金

26.41

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

122.8

302

商品和服务支出

265.95

30201

办公费

4.1

30202

印刷费

 

30203

咨询费

 

30204

手续费

 

30205

水费

0.15

30206

电费

3.5

30207

邮电费

0.5

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

4.6

30211

差旅费

4

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修()

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

0.6

30216

培训费

 

30217

公务接待费

1.3

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

2.4

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

 

30229

福利费

 

30231

公务用车运行维护费

 

30239

其他交通费用

 

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

244.8

303

对个人和家庭的补助

6.47

30301

离休费

 

30302

退休费

 

30303

退职()

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

 

30306

救济费

 

30307

医疗费补助

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

个人农业生产补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助

6.47

307

债务利息及费用支出

 

30701

国内债务付息

 

30702

国外债务付息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

309

资本性支出(基本建设)

 

30901

房屋建筑物购建

 

30902

办公设备购置

 

30903

专用设备购置

 

30905

基础设施建设

 

30906

大型修缮

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

30908

物资储备

 

30913

公务用车购置

 

30919

其他交通工具购置

 

30921

文物和陈列品购置

 

30922

无形资产购置

 

30999

其他基本建设支出

 

310

资本性支出

 

31001

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

 

31003

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012


拆迁补偿

 

31013

公务用车购置

 

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本金注入

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

399

其他支出

 

39906

赠与

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算三公经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

1.3

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

1.3

3、公务用车购置及运行费

 

其中:(1)公务用车运行费

 

      2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、部门专项资金管理清单目录

2020年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

江苏体彩海洋与渔业局

渔工保险

宁区财预(20191

1

对渔民加大宣传,增强渔民的风险防范意识和保险意识,督促渔民参与保险,减少渔民群众生命财产损失;为渔业保险提供咨询等服务

提高渔业风险保障能力,减少渔民群众生命财产损失,促进渔业经济和谐发展

部门发展性项目支出

8

8

 

项目法

江苏体彩海洋与渔业局

水产养殖台风指数保险

宁区财预(20191

1

对渔民加大宣传,增强渔民的财产风险防范意识和保险意识,督促渔民参与保险,减少渔民群众财产损失;为水产养殖互助保险提供咨询等服务

加强福建省水产养殖业互助风险保障体系建设,进一步促进水产养殖业持续、健康、稳定发展;提高渔业风险保障能力,减少渔民群众财产损失,促进渔业经济和谐发展

部门发展性项目支出

60

60

 

项目法

江苏体彩海洋与渔业局

农业发展资金

宁区财预(20191

1

拨付企业项目资金,促进企业研发发展

对渔业企业进行项目补助,促进企业良序发展

对下转移支付

70

70

 

因素法

江苏体彩海洋与渔业局

清港补助

宁区财预(20191

1

清理海面非法养殖作物,确保港道航道畅通

清理港道航道,确保船只运行畅通

部门发展性项目支出

106.8

106.8

 

项目法

 

 

第三部分 2020年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020,海洋与渔业部门收入预算为653.69万元,比上年减少47.28万元,主要原因是定额公用经费减少。其中:一般公共预算拨款653.69万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算653.69万元,比上年减少47.28万元,其中:人员支出381.27万元,对个人和家庭补助支出6.47万元,公用支出21.15万元,项目支出244.8万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出653.69万元,比上年减少47.28万元,主要原因是定额公用经费减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)人员支出381.27万元。主要用于人员工资福利支出支出。

(二)商品和服务支出265.95万元。主要用于日常公务支出支出21.15万元,专项工作经费244.8万元。

(三)对个人和家庭的补助6.47万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出408.89万元,其中:

(一)人员经费381.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费21.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(三)对个人和家庭的补助6.47万元,主要包括:退休费、生活补贴。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元。年相比持平,主要原因是:没有因公出国出境人员。
(二)公务接待费

2020年预算安排1.5万元。主要用于上级部门工作检查及项目调研检查等方面的接待活动。年相比支出下降74%,主要原因是:按照中央八项规定,严格公务接待标准。

(三)公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元。年相比持平,主要原因是:无公务用车。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2020年海洋与渔业部门共设置4个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是清港、农业发展资金、水产养殖台风指数保险、渔工保险项目,共涉及财政拨款资金244.8万元。

 

 

 

 

 

 

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标

一、推进现代渔业发展;                                                                                    二、全力以赴进一步规范海洋渔业综合管理;                                                                  三、保障民生,切实维护渔民群众切身利益;                                                                  四、优化服务,职能转变成效不断显现

绩效目标 

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1:清港经费

106.8

目标2:区级农业发展金

70

目标3:水产养殖台风指数保险

60

产出

目标1:开展日常清港活动

192

目标2:参与上级部门组织的水产技术培训

10人次

目标3:开展安全生产执法行动,抽查渔港、渔船

48

效益

目标1:海面清洁率

70%

目标2:水技推广技术人员能力提升

20%

目标3:渔民养殖户、渔业企业满意度

95%

2.    部门专项资金绩效目标表

 

 

 

 

 

 

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

清港经费

概况

清理海面非法养殖作物,确保港道航道畅通

绩效目标 

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

人员工资

59.8万元

租车费

7万元

伙食补贴

13万元

清港用品

12万元

其他支出

15万元

产出

确保每季度清港次数

60

租车下乡次数

190

购买清港专用大割刀的数量

52

发放工资的人数

7

效益

响应中央环保需求,减少海面非法养殖面积

91%

通过随机采访调查的方式测算渔民满意度

99%

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

农业发展资金

概况

拨付企业项目资金,促进企业研发发展

绩效目标 

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

财政资金到位率

100%

资金下达时间

20201

项目开展时间

20201

产出

随项目申报支出

70万元

效益

保证资金合理利用

99%

提高企业年产值

70万元

提升企业效益率

8%

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

水产养殖台风指数保险

概况

对渔民加大宣传,增强渔民的财产风险防范意识和保险意识,督促渔民参与保险,减少渔民群众财产损失;为水产养殖互助保险提供咨询等服务

绩效目标 

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

财政资金到位率

100%

资金下达时间

20202

项目开展时间

20203

台风指数总保额

60万元

产出

渔工参保人数

10

渔船参保艘数

910

渔工参保覆盖率

90%

效益

减少渔民灾害损失比率

55%

通过随机抽查调查方式测算渔民对保险工作满意度

100%

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

渔工保险

概况

对渔民加大宣传,增强渔民的风险防范意识和保险意识,督促渔民参与保险,减少渔民群众生命财产损失;为渔业保险提供咨询等服务

绩效目标 

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

财政资金到位率

100%

资金下达时间

20202

项目开展时间

20203

渔工保险总保额

8万元

产出

渔工保险参保人数

750

渔民参保率

88%

效益

为渔民进行人身保险赔付金额

98%

通过随机采访方式测算渔民对保险工作满意度

98%

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019江苏体彩海洋与渔业局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出381.27万元,比2019年减少0.09万元,主要原因是工作人员工资变动。

(二)政府采购情况

2020年江苏体彩海洋与渔业局部门政府采购预算总额1.15万元,其中:政府购买服务项目采购预算额1.15万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,江苏体彩海洋与渔业局部门无本级及所属的预算单位车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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