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2020年度江苏体彩林业局部门预算公开

发布时间:2020-01-21 17:46     点击数:     字体:       默认
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附件1

 

 

2020年度

 

福建省江苏体彩林业局部门预算


 

 

 

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2020年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 2020年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况………………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分名词解释…………………………………

        


 

第一部分部门概况

 

一、部门主要职责

本部门的主要职责是:

(一)1.贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准,拟定林业和草原发展相关规划。

(二)2.组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

(四)负责陆生野生动植物资源的监督管理。

(五)负责自然保护地的监督管理。

(六)负责推进林业改革相关工作。

(七)贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策,监督实施有关林业标准,指导林业产业经济布局,编制林业和草原产业发展规划,指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设,组织、指导林产品质量监督,承担森林旅游、生态扶贫相关工作。

(八)指导苗圃、森林公园建设和管理。

(九)按照综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作。

(十)监督管理林业区级资金和国有资产,提出林业预算投资和区级财政性资金安排建议,按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目,承担区级林业固定资产投资有关工作。

(十一)组织指导林业及其生态保护修复的科技工作,管理林业和草原标准化工作,组织拟定和实施林业地方标准。

(十二)完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门包括1个机关行政处(科)室及25个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

林业局

财政拨款

9

9

宁德市江苏体彩林业局技术指导站

财政拨款

3

1

宁德市江苏体彩野生动植物保护管理站

财政拨款

3

3

宁德市江苏体彩林业行政执法大队

财政拨款

20

26

宁德市江苏体彩林业规划队

财政拨款

5

4

宁德市江苏体彩林业局林业基金管理站

财政拨款

2

2

宁德市江苏体彩森林病虫害防治检疫站

财政拨款

3

3

宁德三都澳地质公园管理中心

财政拨款

8

9

福建支提山国家森林公园管理委员会

财政拨款

4

3

宁德市江苏体彩霍童支提山风景名胜区管理处

财政拨款

3

0

洪口林业站

财政拨款

4

4(工勤1

霍童林业站

财政拨款

5

5(工勤2

赤溪林业站

财政拨款

4

3(工勤1

九都林业站

财政拨款

3

3(工勤1

八都林业站

财政拨款

3

3(工勤1

七都林业站

财政拨款

3

2(工勤1

金涵林业站

财政拨款

3

2(工勤1

漳湾林业站

财政拨款

2

2(工勤1

虎贝林业站

财政拨款

4

4(工勤3

洋中林业站

财政拨款

5

5(工勤2

石后林业站

财政拨款

3

1(工勤1

三都林业站

财政拨款

3

3(工勤2

飞鸾林业站

财政拨款

4

4

城南林业站

财政拨款

2

2(工勤1

城关林业站

财政拨款

2

2(工勤1

 

三、部门主要工作任务

2019年,林业部门主要任务是:一是致力城乡绿化美化,二是持续深化林业改革,三是强化森林资源保护,四是着力壮大林业产业,五是提升林业要素保障水平。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)完成国家森林城市创建。

(二)着力推进森林提质増效。

(三)持续深化林权改革。

(四)全面抓好松材线虫病防控。

(五)毫不松懈抓好森林防火。

(六)持续强化野生动物疫情防控。

(七)严厉打击涉林违法犯罪行为。

(八)大力推动花卉苗木产业发展。

(九)着力培育林业经济新增长点。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

 

 

 

2020年度收支预算总表

 

 

 

单位:万元

   

 

   

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

2,133.48

一、基本支出

1,169.94

二、基金预算财政拨款

 

     人员支出

1,014.61

三、财政专户拨款

 

     对个人和家庭补助支出

37.82

四、单位其他收入

 

     公用支出

117.51

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

963.54

收入合计

 

支出合计

2,133.48

二、收入预算总表

附表3-2

 

 

 

 

 

 

 

2020年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,133.48

2,133.48

 

 

 

 

50600100

江苏体彩林业局(行政)

142.06

142.06

 

 

 

 

50600100

江苏体彩林业局(事业)

1991.42

1991.42

 

 

 

 

三、支出预算总表

附表3-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

 

 

 

 

 

 

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

 
 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

 

 

2,133.48

1,014.61

37.82

117.51

963.54

2,133.48

2,133.48

 

 

 

 

 

50600100

江苏体彩林业局(行政)

 

合计

142.06

118.48

15.89

7.69

0.00

142.06

142.06

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

15.89

 

15.89

 

 

15.89

15.89

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

15.89

 

15.89

 

 

15.89

15.89

 

 

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

14.81

 

14.81

 

 

14.81

14.81

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.08

 

1.08

 

 

1.08

1.08

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7.27

7.27

 

 

 

7.27

7.27

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

7.27

7.27

 

 

 

7.27

7.27

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.82

5.82

 

 

 

5.82

5.82

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.45

1.45

 

 

 

1.45

1.45

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

109.76

102.07

 

7.69

 

109.76

109.76

 

 

 

 

 

 

 

21301

农业农村

6.48

 

 

6.48

 

6.48

6.48

 

 

 

 

 

 

 

2130101

行政运行

6.48

 

 

6.48

 

6.48

6.48

 

 

 

 

 

 

 

21302

林业和草原

103.28

102.07

 

1.21

 

103.28

103.28

 

 

 

 

 

 

 

2130201

行政运行

103.28

102.07

 

1.21

 

103.28

103.28

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.14

9.14

 

 

 

9.14

9.14

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.14

9.14

 

 

 

9.14

9.14

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

9.14

9.14

 

 

 

9.14

9.14

 

 

 

 

 

50600100

江苏体彩林业局(事业)

 

合计

1991.42

896.13

21.93

109.82

963.54

1991.42

1991.42

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.4

 

11.4

 

 

11.4

11.4

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

11.4

 

11.4

 

 

11.4

11.4

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

9.96

 

9.96

 

 

9.96

9.96

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.44

 

1.44

 

 

1.44

1.44

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

58.82

58.82

 

 

 

58.82

58.82

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

58.82

58.82

 

 

 

58.82

58.82

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

47.06

47.06

 

 

 

47.06

47.06

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

11.76

11.76

 

 

 

11.76

11.76

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1850.62

766.73

10.53

109.82

963.54

1850.62

1850.62

 

 

 

 

 

 

 

21301

农业农村

18

 

 

 

18

18

18

 

 

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

18

 

 

 

18

18

18

 

 

 

 

 

 

 

21302

林业和草原

1832.62

766.73

10.53

109.82

945.54

1832.62

1832.62

 

 

 

 

 

 

 

2130204

事业机构

887.08

766.73

10.53

109.82

 

887.08

887.08

 

 

 

 

 

 

 

2130299

其他林业和草原支出

945.54

 

 

 

945.54

945.54

945.54

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

70.58

70.58

 

 

 

70.58

70.58

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

70.58

70.58

 

 

 

70.58

70.58

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

70.58

70.58

 

 

 

70.58

70.58

 

 

 

 

 

备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

 

 

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

 

 

 

2020年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

   

 

   

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

2,133.48

一、基本支出

1,169.94

二、基金预算财政拨款

 

    人员支出

1,014.61

 

 

    对个人和家庭补助支出

37.82

 

 

    公用支出

117.51

 

 

二、项目支出

963.54

收入合计

2,133.48

支出合计

2,133.48

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

 

 

 

 

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

208

社会保障和就业支出

27.29

27.29

 

20805

行政事业单位养老支出

27.29

27.29

 

2080501

行政单位离退休

14.81

14.81

 

2080502

事业单位离退休

9.96

9.96

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.52

2.52

 

210

卫生健康支出

66.09

66.09

 

21011

行政事业单位医疗

66.09

66.09

 

2101101

行政单位医疗

5.82

5.82

 

2101102

事业单位医疗

47.06

47.06

 

2101103

公务员医疗补助

13.21

13.21

 

213

农林水支出

1960.38

996.84

963.54

21301

农业农村

24.48

6.48

18

2130101

行政运行

6.48

6.48

 

2130199

其他农业支出

18

 

18

21302

林业和草原

1935.9

990.36

945.54

2130201

行政运行

103.28

103.28

 

2130204

事业机构

887.08

887.08

 

2130299

其他林业和草原支出

945.54

 

945.54

221

住房保障支出

79.72

79.72

 

22102

住房改革支出

79.72

79.72

 

2210201

住房公积金

79.72

79.72

 

备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

 

 

 

 

2020年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

无此收入支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

 

      2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

 

 

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

        

2133.48

301

工资福利支出

1014.61

302

商品和服务支出

1081.05

303

对个人和家庭的补助

37.82

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

 

 

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目 编码

科目名称

预算数

        

1169.94

301

工资福利支出

998.94

30101

基本工资

396.18

30102

津贴补贴

31.22

30103

奖金

3.46

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

233.52

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

106.3

30109

职业年金缴费

 

30110

职工基本医疗保险缴费

52.88

30111

公务员医疗补助缴费

13.21

30112

其他社会保障缴费

3.64

30113

住房公积金

79.72

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

78.81

302

商品和服务支出

117.51

30201

办公费

8.5

30202

印刷费

 

30203

咨询费

1

30204

手续费

 

30205

水费

2.32

30206

电费

7.58

30207

邮电费

22.74

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

15.83

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修()

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

 

30216

培训费

 

30217

公务接待费

3

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

7.93

30229

福利费

2.58

30231

公务用车运行维护费

3.8

30239

其他交通费用

 

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

42.23

303

对个人和家庭的补助

53.49

30301

离休费

24.77

30302

退休费

 

30303

退职()

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

 

30306

救济费

 

30307

医疗费补助

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

个人农业生产补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助

28.72

307

债务利息及费用支出

 

30701

国内债务付息

 

30702

国外债务付息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

309

资本性支出(基本建设)

 

30901

房屋建筑物购建

 

30902

办公设备购置

 

30903

专用设备购置

 

30905

基础设施建设

 

30906

大型修缮

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

30908

物资储备

 

30913

公务用车购置

 

30919

其他交通工具购置

 

30921

文物和陈列品购置

 

30922

无形资产购置

 

30999

其他基本建设支出

 

310

资本性支出

 

31001

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

 

31003

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012


拆迁补偿

 

31013

公务用车购置

 

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本金注入

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

399

其他支出

 

39906

赠与

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

其他支出

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

 

2020年度一般公共预算三公经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

5

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

3

3、公务用车购置及运行费

2

其中:(1)公务用车运行费

2

      2)公务用车购置费

 

备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

附表3-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

江苏体彩林业局

森林防火经费

《宁德市江苏体彩人民政府关于下达2016-2020年森林防火责任书的通知》宁区政文〔2016〕第256号 、宁林综〔201818号、宁区政文〔2018302号、闽森防指办〔20182号。

1

 

进一步提高安全扑灭火机械化水平,保护森林生态资源安全和人民群众生命财产安全

部门发展性项目支出

200

200

0

 

江苏体彩林业局

江苏体彩2020年度松材线虫病防控经费

《福建省林业局关于下达2020年度松材线虫病防控和松林改造优化任务的通知》(闽林文[2019]110号)以及726日和1012日市政府召开的专题会议要求

1

 

通过对松材线虫进行科学防控,有利于保护我区松林资源数量和质量,防止松材线虫病的扩散蔓延,保护生态环境,提高经济效益

部门发展性项目支出

588

588

0

 

江苏体彩林业局

2020年林业行政执法专项经费

《森林法》、《福建省森林法实施条例》

1

 

通过查处我区破坏森林、林地资源的林政案件,森林资源得到有效保护。

部门发展性项目支出

17

17

0

 

江苏体彩林业局

二类资源清查及森林经营方案编制

1、福建省林业厅关于开展全省第四次森林资源规划设计调查工作的通知(闽林综(201627号) 2、国家林业和草原局关于加快推进森林经营方案编制工作的通知林资发〔201857   3、国家林业局关于印发《林地变更调查

1

 

1、有利于查清我区森林资源的分布、种类、数量、质量,摸清其变化规律。客观反映自然条件、经济条件,进行综合评价,建立全面的、准确的森林资源档案。2、科学经营森林、提升森林经营水平,对严格执行森林采伐限额、

部门发展性项目支出

40.54

40.54

0

 

江苏体彩林业局

江苏体彩3.12义务植树造林活动经费

《宁德市绿化委员会关于认真做好2020年全民义务植树和国土绿化有关工作的通知》

1

 

发展我区绿地与森林资源,保护地表生态,修复土壤问题,净化空气、改善环境,保护自然。造林绿化是功在当代、利在千秋的事业。

部门发展性项目支出

100

100

0

 

编报说明:
1.
立项依据:指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号):主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。
2.
执行年限:专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。
3.
总体绩效目标:描述专项资金在实施过程中(包括实施期、当年度)计划达到的产出和效果,主要采用定性描述。
4.
实施规划:描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5.
支出级次:分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的,需区别标识,例:部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。
6.
资金分配办法及支出标准:按照专项资金使用管理办法的相关规定填报,其中:资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式;实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

 

第三部分 2020年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020,江苏体彩林业局部门收入预算为2133.48万元,比上年减少653.85万元,主要原因是2019年度预算包含提前下达的2019年省级生态公益林补偿资金。其中:一般公共预算拨款2133.48万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款2133.48万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2133.48万元,比上年减少653.85万元,其中:人员支出1014.61万元,对个人和家庭补助支出37.82万元,公用支出117.51万元,项目支出963.54万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出2133.48万元,比上年增加28.44万元,主要原因是本年度人员比上年增加4人,项目支出比上年增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)社会保障和就业支出27.29万元。主要用于社保、工伤等支出。

(二)卫生健康支出66.09万元。主要用于医保、公务员医疗补助等支出。

(三)农林水支出1960.38万元。主要用于病虫害防治、森林防火、林下经济补助、二类清查等支出。

(四)住房保障支出79.72万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出2133.48万元,其中:

(一)人员经费1052.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费117.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2020无因出国(境)经费。与上年持平

(二)公务接待费

2020年预算安排3万元。主要用于省市相关业务指导与检查、各县市工作交流等方面的接待活动。年相比支出下降51.6%,主要原因是:严格执行中央八项规定,控制公务接待。

(三)公务用车购置及运行费

2020年预算安排2万元,其中:公车运行费2万元,公车购置费万元。年相比支出下降(增长)39.4%,主要原因是:本年公务用车严格控制,导致公车运行费减少

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

(一)绩效目标设置情况

2020﹡﹡江苏体彩林业局﹡﹡部门共设置项目绩效目标注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标绩效目标﹡﹡个,分别是森林防火、松枯死木除治、造林绿化、二类资源清查及森林经营方案编制、林业执法,共涉及财政拨款资金945.54﹡﹡万元。

××××部门共设置绩效目标××个,涉及财政拨款资金××万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

附表3-11

 

 

 

 

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

2.    部门专项资金绩效目标表

附表3-12

 

 

 

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

 

概况

 

绩效目标 

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1

 

目标2

 

……

 

产出

目标1

 

目标2

 

……

 

效益

目标1

 

目标2

 

……

 

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

3.有关情况说明

(三)绩效管理工作开展情况

××××××××××××××××××××。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020江苏体彩林业部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出117.51万元,比2019年减少30.33万元,主要原因是2020年人员定额公用经费减少。

(二)政府采购情况

2020林业部门政府采购预算总额437.75万元,其中:政府购买服务项目采购预算额347万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年底,江苏体彩林业部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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